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東莞川東電子科技有限公司“年度經營計劃與預算”項目案例

2021-06-15

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一、公司信息

東莞川東電子科技有限公司，位于東莞市石碣鎮四甲西河工業區，是集產品研發、模具開發、注塑噴印、成品裝配于一體的綜合性制造企業，于2009年更名為東莞市川東電子科技有限公司；全廠總人數400余人，廠房占地面積3800平方米；其公司是內資獨資企業，主要從事產品研發、模具制造、注塑加工、噴油絲印、燙金高周波、成品組裝等一體系專業制造廠商，公司采用先進技術軟體，PRO/E、CAD/CAW/CAM UNIGRADEPHICS CAD設計，生產制造設備齊全，技術精密先進。

二、項目背景

1、公司業績增長緩慢，生產效率低，人均產值低；

2、物料損耗比率高，物料成本占比過高；

3、公司沒有預算機制，只有財務報表

4、部門管理流程職責、職能、建立不完善，部分流程過于精簡，缺乏實際操作性及追溯性；

5、缺乏有效的跨部門溝，異常解決協調能力；

6、每個部門只完成自己的職能事物，不關注公司經營指標

三、項目實施過程

1、競爭戰略：客戶需求的理解，客戶購買動機決策流程，競爭對手調查，產業競爭分析，明確競爭策略；

2、銷售業績復盤，客戶、產品、領域、銷量、毛利；

3、銷售目標與銷售策略設定、年度經營計劃、各職能目標設定；

4、經營預算與財務預算設定；

5、組織架構人才盤點，資源復盤；

6、經營目標與績效系統；

7、年度經營計劃與全面預算復盤體系

四、項目實施成效

1、營業額總產值提升156%

2、人均產值提升125%

3、公司沉淀了一套人才培養復制模式

4、公司培養了12名經營管理人才,20名中高層干部

5、沉淀了一套經營制定與分解模式，實現公司經營目標實現

6、沉淀一套預算管理模式，提升了公司經營能力

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